دليل المستخدم فاتورة مرتجع مشتريات

دليل المستخدم : شاشة فاتورة مرتجعات - نظام المشتريات Smart pro ERP

1. بعد الدخول الى النظام انتقل الى القائمة الجانبية .

2- انقر على نظام المشتريات في القائمة 3- انقر على العمليات من القائمة في نظام المشتريات 4- حدد العقدة مرتجع مشتريات

### فاتورة مرتجع مشتريات : الخطوات بشكل عام 1- انقر على جديد لبدء عملية فاتورة مرتجعات جديدة 2- ادخل بيانات العملية في حقول الادخال المطلوبة 3- اضغط على حفظ لحفظ البيانات

الخطوات تفصيليا ###1- زر جديد :

• انقر على زر "جديد" لبدء عملية فاتورة مرتجعات
• سيتم تهيئة حقول الإدخال في الشاشة حيث يمكنك إدخال تفاصيل العملية الجديدة.
• أدخل المعلومات المطلوبة في حقول الإدخال المذكورة (الرقم، الفرع ، المخزن ، طريقة الدفع ، المورد , رقم الفاتورة ).
• اضغط على "حفظ" لحفظ العملية.

2. زر "حفظ":

• الخطوات:

1. بعد إدخال تفاصيل العملية، انقر على زر "حفظ".
2. سيتم حفظ بيانات العملية في نظام المشتريات .

3. زر "طباعة":

• الخطوات:

1. بعد حفظ العملية، قم بعرضها و انقر على زر "طباعة".
2. سيتم طباعة تقرير يحتوي على تفاصيل العملية.