شرح الدخول الى المشتريات

نظام المشتريات الدخول الى نظام المشتريات كيفية عمل فاتورة مشتريات الدخول الى نظام المشتريات ثم العمليات ثم فاتورة شراء -الضغط على زر جديد ثم نختار الفرع المراد البيع منه - نختار المخزن المراد الاخراج منه - ثم تختار المورد ثم نقوم بانزال الاصناف المراد بيعها ثم نختار الكميه والوحدة والسعر ثم نقوم بعملية الحفظ كيف تقوم بعمل مرتجع مبيعات الدخول الي نظام المشتريات ثم العمليات ثم مرتجع المشترات نقوم بالدخول والضعط على جديد ثم نختار الفرع والمخزن ثم نضغط على اعلى الشاشة بالخيارارجاع من فاتوره او الضغط على f10 ثم نختار الكمية المرجعة ثم حفظ كيف تقوم بضافة مورد الدخول الى شاشة المشتريات ثم نختار الموردين ثم نقوم بالضغط على جديد ثم نقوم باضافة اسم االمورد ثم نقوم باضافة البيانات الاخرى ثم حفظ كيف تقوم بعمل التقارير على المشتريات الدخول الى نظام المشترات - التقارير - تقارير المشتريات ثم نحدد التاريخ التقرير المراد